الفصل 11

فاتورة البيع

تُنشئ فاتورة البيع: تختار العميل (أو تتركه نقديًا)، وتضيف الأصناف بالبحث أو بمسح الباركود، وتعتمد وتطبع، وتحصّل المبلغ.

العروض الترويجية تُطبَّق تلقائيًا على الفاتورة، ويظهر اسم العرض في سطر الصنف أمام العميل.

خطوات العمل الشائعة

1

فاتورة نقدية سريعة

امسح الباركود أو ابحث عن الصنف، عدّل الكمية، ثم «اعتماد» واختر الخزنة للتحصيل.
2

فاتورة آجلة لعميل

اختر العميل أولًا — يظهر شريط رصيده وحد ائتمانه — ثم أضف الأصناف واعتمد.
3

البيع بالكرتونة

اختر الوحدة بجوار الكمية؛ يظهر «= 24 قطعة» والمخزون يُخصم بالقطعة.

«تجاوز حد ائتمان العميل»
رصيده بعد الفاتورة أكبر من حدّه. حصّل منه أولًا، أو ارفع الحد من ملفه، أو ألغِ «منع البيع عند تجاوز حد ائتمان العميل» من الإعدادات فيصير تنبيهًا.
«الكمية المطلوبة أكبر من المتاح»
المخزون لا يكفي. استلم البضاعة أولًا، أو فعّل «السماح برصيد مخزون سالب» إن كانت تلك سياستكم.
«السعر أقل من التكلفة»
إعداد «منع البيع بسعر أقل من التكلفة» مفعّل. راجع السعر أو اطلب ذلك ممن يملك الصلاحية.
الخصم مرفوض
تجاوز «أقصى نسبة خصم يدوي على الفاتورة» في الإعدادات.
«لا يمكن اعتماد فاتورة بلا أصناف»
أضف صنفًا واحدًا على الأقل.

لم تجد سؤالك؟ راسلنا على واتساب ونردّ عليك.