الفصل 18
فاتورة الشراء
تُنشئ فاتورة الشراء من المورد. الاستلام في المخزن يتم مع الاعتماد أو بأمين المخزن، حسب إعداد «التسليم والاستلام».
FADx ERP 1.88.31
خطوات العمل الشائعة
- 1
فاتورة شراء
اختر المورد والمخزن، أضف الأصناف بأسعار الشراء، واعتمد.
- 2
الشراء بالكرتونة
اختر الوحدة؛ التكلفة تُحسب للقطعة تلقائيًا.
- 3
تسجيل جهاز اشتريته كأصل ثابت
بعد الاستلام، افتح الفاتورة من اليومية ← «أصل ثابت» ← «سجّل كأصل ثابت».
رسائل قد تظهر لك — وماذا تفعل
- تنبيه «السعر أعلى من آخر سعر»
تنبيه لا منع — السعر زاد على آخر شراء من نفس المورد بأكثر من النسبة المحددة.
- «حساب بضاعة بالطريق غير مربوط»
اربط حسابات المشتريات من الإعدادات ← ربط الحسابات.
- تعديل فاتورة استُلمت بضاعتها مرفوض
صحّحها بمرتجع شراء.
لم تجد سؤالك؟ راسلنا على واتساب ونردّ عليك.
اسأل على واتساب